תקציב עלויות עבודה

עלויות העבודה (שכר ונלוות) מהוות אחד מסעיפי ההוצאות הכבדים ביותר בחברות אשר מגיע לעיתים ל-50%-60% מסך הוצאות החברה.

בניית תקציב שנתי של עלויות העבודה הוא תהליך מורכב שדורש מומחיות.

 

אנחנו ב- HRNUMBERS נשמח ללוות אתכם בתהליך זה ומציעים שירותים הבאים:

• סיכום "גבולות גזרה" - מה נכלל במסגרת תקציב עלויות העבודה ומה מתוקצב בנפרד.

• קיבוץ כלל מרכיבי השכר ועלויות העבודה למספר קבוצות מצומצם בהתאם לצרכי הארגון (לדוגמא - שכר בסיס, שעות נוספות, תמריצים ובונוסים וכד').

• בניית מתודולוגיה לבניית התקציב - תקציב ברמה של "שורה לעובד", תקציב ברמה של "ממוצע לתקן", תקציב משולב בהתאם לקבוצות התפקידים וכד'.

• סיכום הנחות העבודה לתקציב  - פריסה חודשית של רכיבי תגמול משתנים, "התנהגות" צפויה של רכיבים משתנים (לדוג' - שעות נוספות, משמרות וכד') בהתאם ליחידות הארגוניות.

• בניית מתודולוגיה לתהליך אישור התקציב מול הנהלה/דירקטוריון - הצגת פערים בין תקציב מתוכנן לתקציב וביצוע בפועל של שנים קודמות, הנמקת הפערים בתקציב (פעילויות חדשות, גידול בהיקפי פעילות, קליטת מיקור חוץ וכד').

• אפיון ובניית קבצים "חכמים" התומכים בתהליך 

• בקרה חיצונית על קבצי העבודה שנבנים בתוך הארגון